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企业内部控制全流程实操指南——规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析
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内容简介
书名：企业内部控制全流程实操指南——规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析
作者：黄佳蕾编著
ISBN：978-7-115-57500-5
出版社：人民邮电出版社
出版日期：2021.12
本书为作者从事内控工作以来的一些思考、积累和个人对内控的研究和感想。本书主要包含四个部分，第一部分为内控概述，主要讲述了内控的整体框架，内控建设的前期准备工作、内控发展史以及内控对应规范、内控体系搭建介绍等内容；第二部分主要为企业层面的内部控制实务操作，主要包括组织架构设计、战略发展制定、人力资源、社会责任、企业文化等模块的内控实操；第三部分主要是业务层面的内部控制实务操作，主要包括内部信息传递、全面预算、信息系统、合同管理、工程项目管理、研发项目管理、采购业务管理、销售业务管理、担保业务管理、业务外包管理、资产管理、资金活动、财务报告等内控实操指导；第四个部分为内控报告编制以及内控的持续优化思路介绍。
作者：黄佳蕾编著
ISBN：978-7-115-57500-5
出版社：人民邮电出版社
出版日期：2021.12
本书为作者从事内控工作以来的一些思考、积累和个人对内控的研究和感想。本书主要包含四个部分，第一部分为内控概述，主要讲述了内控的整体框架，内控建设的前期准备工作、内控发展史以及内控对应规范、内控体系搭建介绍等内容；第二部分主要为企业层面的内部控制实务操作，主要包括组织架构设计、战略发展制定、人力资源、社会责任、企业文化等模块的内控实操；第三部分主要是业务层面的内部控制实务操作，主要包括内部信息传递、全面预算、信息系统、合同管理、工程项目管理、研发项目管理、采购业务管理、销售业务管理、担保业务管理、业务外包管理、资产管理、资金活动、财务报告等内控实操指导；第四个部分为内控报告编制以及内控的持续优化思路介绍。